PAPYRUS POPRAD, s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
  • IČO: 31678238
  • Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0343/22 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 43,91 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0283/22 Nákup kancelárského tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 932,09 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0462/22 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 356,98 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0552/22 Nákup kancelárskych potrieb Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 389,47 € 01.07.2022 09.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0619/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 112,18 € 22.07.2022 29.07.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0635/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 65,96 € 27.07.2022 03.08.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0734/22 Nákup kancelárských potrieb . Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 51,32 € 05.09.2022 29.09.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0858/22 Nakup kancelárských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 461,16 € 14.10.2022 12.11.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0964/22 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 999,63 € 14.11.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0915/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 963,96 € 31.10.2022 02.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1003/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 303,00 € 30.11.2022 03.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0967/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 780,78 € 16.11.2022 23.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
1069/22 Nákup kancelárského materiálu.. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 284,18 € 20.12.2022 28.12.2022 Beáta Hudáková Faktúra
2021/008 Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 5 000,00 € 11.01.2021 19.01.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
0080/21 Nákup kancelárských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 206,80 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0168/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 142,90 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0135/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 114,47 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0299/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 147,94 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0383/21 Kancelárské potreby Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 618,50 € 06.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0508/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 245,27 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »