PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/25 | Darovacia zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | Iné | 100,00 € | 06.08.2021 | 18.08.2021 | 31.12.2021 | 17.08.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 0383/21 | Kancelárské potreby | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 618,50 € | 06.05.2021 | 11.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0669/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 509,71 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0570/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 77,68 € | 03.10.2023 | 09.10.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0513/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 31,90 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0473/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 272,75 € | 23.08.2023 | 28.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0456/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 102,53 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0460/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 382,64 € | 10.08.2023 | 14.08.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0365/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 501,94 € | 04.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0368/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 226,01 € | 06.07.2023 | 11.07.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0328/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 23,39 € | 13.06.2023 | 23.06.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0274/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 60,91 € | 23.05.2023 | 25.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0218/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 372,72 € | 02.05.2023 | 04.05.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0183/23 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 807,07 € | 11.04.2023 | 17.04.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0731/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 316,73 € | 06.08.2021 | 01.09.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0508/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 245,27 € | 02.06.2021 | 12.06.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0704/23 | Nákup kancelárskeho materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 2 150,70 € | 30.11.2023 | 04.12.2023 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0299/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 147,94 € | 07.04.2021 | 07.05.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0135/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 114,47 € | 12.02.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0168/21 | Nákup kancelárského materiálu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 142,90 € | 01.03.2021 | 15.03.2021 | Beáta Hudáková | Faktúra |