PAPYRUS POPRAD, s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
  • IČO: 31678238
  • Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ  IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0095/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 9,95 € 06.02.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0197/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 208,56 € 06.03.2018 06.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0289/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 298,54 € 04.04.2018 18.04.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0380/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 44,34 € 02.05.2018 12.05.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0467/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 336,36 € 01.06.2018 22.06.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0554/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 390,12 € 02.07.2018 17.07.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0654/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 96,31 € 02.08.2018 01.09.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0832/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 223,99 € 01.10.2018 16.10.2018 Beáta Hudáková Faktúra
0949/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 287,77 € 02.11.2018 17.11.2018 Beáta Hudáková Faktúra
1035/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 1 229,32 € 29.11.2018 05.12.2018 Beáta Hudáková Faktúra
1091/18 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 64,91 € 15.12.2018 21.12.2018 Beáta Hudáková Faktúra
016/2019 Objednávame u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa vlastného výberu v roku 2019. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 5 000,00 € 08.01.2019 15.01.2019 Ing.Danica Ďuricová riaditeľka Objednávka
0113/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 119,21 € 06.02.2019 21.02.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0174/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 192,16 € 01.03.2019 14.03.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0303/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 79,04 € 08.04.2019 25.04.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0458/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 434,52 € 03.06.2019 19.06.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0487/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 51,06 € 07.06.2019 19.06.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0637/19 Nákup tovaru podľa faktúry. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 52,20 € 02.08.2019 05.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0723/19 Nákup kancelárských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 118,80 € 09.09.2019 26.09.2019 Beáta Hudáková Faktúra
0782/19 Nákup kancelárských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 275,63 € 01.10.2019 24.10.2019 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 5 »