PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
Informácie
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0305/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 88,58 € | 17.06.2025 | 04.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0362/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 229,36 € | 24.07.2025 | 28.07.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0081/25 | Objednávame si u Vás kancelársky materiál. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 229,36 € | 17.07.2025 | 29.07.2025 | Objednávka | |||||
| 0094/25 | Objednávame si u Vás nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 42,34 € | 06.08.2025 | 20.08.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0399/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 42,34 € | 11.08.2025 | 22.08.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0424/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 280,06 € | 27.08.2025 | 04.09.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0588/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 499,56 € | 18.11.2025 | 24.11.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0145/25 | Objednávame si u Vás kancelársky tovar. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 167,64 € | 11.12.2025 | 18.12.2025 | Objednávka | |||||
| 0646/25 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 167,64 € | 15.12.2025 | 22.12.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0666/25 | Nákup materiálu na terapiu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 590,47 € | 29.12.2025 | 07.01.2026 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0005/24 | Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2024. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 7 000,00 € | 08.01.2024 | 12.01.2024 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0062/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 56,28 € | 08.02.2024 | 21.02.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0103/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 390,26 € | 04.03.2024 | 15.03.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0247/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 389,64 € | 07.05.2024 | 14.05.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0319/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 61,10 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0416/24 | Nákup kancelárského tovaru | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 116,34 € | 18.07.2024 | 27.07.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0428/24 | Nákup kancelárských potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 246,36 € | 05.08.2024 | 10.08.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0487/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 293,36 € | 02.09.2024 | 07.09.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0568/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 373,14 € | 04.10.2024 | 10.10.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0675/24 | Nákup kancelárskych potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 82,87 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Beáta Hudáková | Faktúra |