Faktúra č. 0103/23
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0103/23
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárského materiálu..
- Dátum doručenia: 02.03.2023
- Celková hodnota: 151,28 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0006/23
- Dátum zverejnenia: 14.03.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006/23 | Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2023. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 5 000,00 € | 13.01.2023 | 17.01.2023 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |