PAPYRUS POPRAD, s.r.o.


Informácie
  • Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
  • IČO: 31678238
  • Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0462/22 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 356,98 € 01.06.2022 30.06.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0283/22 Nákup kancelárského tovaru. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 932,09 € 06.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0343/22 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 43,91 € 26.04.2022 12.05.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0158/22 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 474,36 € 01.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0242/22 Nákup kancelárských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 298,42 € 25.03.2022 08.04.2022 Beáta Hudáková Faktúra
0086/22 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 87,44 € 04.02.2022 07.03.2022 Beáta Hudáková Faktúra
2022/004 Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2022. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 5 000,00 € 10.01.2022 13.01.2022 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
1115/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 596,00 € 30.11.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1118/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 252,14 € 02.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1203/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 492,88 € 21.12.2021 29.12.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1005/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 488,46 € 28.10.2021 09.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0893/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 163,46 € 30.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0894/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 240,82 € 29.09.2021 08.11.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0836/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 141,65 € 08.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0837/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 271,24 € 10.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0731/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 316,73 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
2021/25 Darovacia zmluva Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 Iné 100,00 € 06.08.2021 18.08.2021 31.12.2021 17.08.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Zmluva
0602/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 397,20 € 30.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0508/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 245,27 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0383/21 Kancelárské potreby Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 618,50 € 06.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
1 2 3 4 »