Faktúra č. 0030/25
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: PAPYRUS POPRAD, s.r.o.
- IČO: 31678238
- Adresa: Partizánska 3916, 05801 POPRAD
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0030/25
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárskych potrieb.
- Dátum doručenia: 24.01.2025
- Celková hodnota: 360,87 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0006/25
- Dátum zverejnenia: 30.01.2025
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006/25 | Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | PAPYRUS POPRAD, s.r.o. | 31678238 | 360,87 € | 10.01.2025 | 11.01.2025 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0081/25 | Nádoba na komunálny odpad. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Obec Batizovce | 00326119 | 75,15 € | 20.02.2025 | 26.02.2025 | Beáta Hudáková | Faktúra |