Faktúra č. 1203/21

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1203/21
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup kancelárskeho materiálu.
  • Dátum doručenia: 21.12.2021
  • Celková hodnota: 492,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 2021/008
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2021/008 Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2021. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 5 000,00 € 11.01.2021 19.01.2021 PhDr. Bolisegová Katarína riaditeľka Objednávka
Tlačiť