Objednávka č. 2021/008

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
  • IČO: 00691861
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: PhDr. Bolisegová Katarína
  • Funkcia: riaditeľka
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 2021/008
  • Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás nákup tovaru podľa vlastného výberu v priebehu roka 2021.
  • Dátum vyhotovenia: 11.01.2021
  • Celková hodnota: 5 000,00 €
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 19.01.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0080/21 Nákup kancelárských potrieb. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 206,80 € 01.02.2021 11.02.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0168/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 142,90 € 01.03.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0135/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 114,47 € 12.02.2021 15.03.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0299/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 147,94 € 07.04.2021 07.05.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0383/21 Kancelárské potreby Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 618,50 € 06.05.2021 11.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0508/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 245,27 € 02.06.2021 12.06.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0602/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 397,20 € 30.06.2021 09.07.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0731/21 Nákup kancelárského materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 316,73 € 06.08.2021 01.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0837/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 271,24 € 10.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
0836/21 Nákup kancelárskeho materiálu. Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami 00691861 PAPYRUS POPRAD, s.r.o. 31678238 141,65 € 08.09.2021 29.09.2021 Beáta Hudáková Faktúra
Tlačiť