0116/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
59,51 € |
15.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0120/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj |
00685232 |
|
1 183,87 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0118/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
361,07 € |
15.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0122/22 |
Nákup plechových regálov. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
2 649,60 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0125/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
70,20 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0114/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Tatranská mliekareň a.s. |
31654363 |
|
385,21 € |
15.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0115/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MILK-AGRO,s.r.o. |
17147786 |
|
578,82 € |
15.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0124/22 |
Nákup tovaru podľa faktúry. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Záhradkárske potreby - Peter Havaš |
35417749 |
|
222,30 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0119/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Kasberg s.r.o. |
31684912 |
|
48,72 € |
17.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0121/22 |
Vývoz BRKO. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Brantner Poprad. s.r.o. |
36444618 |
|
40,50 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0113/22 |
Výmena modulu vstupov a výstupov na riadenie kotolne. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MART SYSTEM s.r.o. |
36488135 |
|
1 399,20 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0123/22 |
Údržba práčky, sušičky. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
472,96 € |
16.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0106/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
596,17 € |
11.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0089/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
91,01 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0108/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
106,85 € |
10.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0107/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
176,81 € |
10.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0091/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
93,73 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0090/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
CIMBAĽAK s.r.o. |
36473219 |
|
68,08 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0092/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. |
31707122 |
|
367,48 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0097/22 |
Čistenie rohoží. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Royal Business Corporation,s.r.o. . |
45391611 |
|
130,97 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0105/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
B&B Slovaj - Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
46,80 € |
10.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0103/22 |
Telekomunikačné služby 01/2022 - Css mobilne telefóny. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
100,91 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0102/22 |
Telekomunikačné služby 01/2022 - Css, Útulok Svit pevná linka, internet. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
129,12 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0101/22 |
Telekomunikačné služby 01/2022- Útulok Svit . |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
6,60 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0100/22 |
Telekomunikačné služby 01/2022 - Ispin. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0099/22 |
Telekomunikačné služby 01/2022- internet Css. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVAK TELEKOM, a.s. |
35763469 |
|
20,00 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0110/22 |
Oprava kotla. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
114,12 € |
10.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0096/22 |
Vyúčtovanie plynu 01/2022- Css Batizovce. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
Slovenský plynárensky priemysel,a.s |
35815256 |
|
13 765,25 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0111/22 |
Nákup potravín podľa vlastného výberu. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
MPC CESSI a.s. |
31651445 |
|
185,13 € |
11.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |
0098/22 |
Nákup PHM. |
Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami |
00691861 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
|
252,10 € |
08.02.2022 |
|
|
07.03.2022 |
Beáta Hudáková |
|
Faktúra |