Faktúra č. 0096/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Slovenský plynárensky priemysel,a.s
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava 26
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0096/22
- Popis fakturovaného plnenia: Vyúčtovanie plynu 01/2022- Css Batizovce.
- Dátum doručenia: 08.02.2022
- Celková hodnota: 13 765,25 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 6500004023
- Dátum zverejnenia: 07.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6500004023 | Zmluva o združenej dodávke plynu č.6500004023 | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Slovenský plynárensky priemysel,a.s | 35815256 | Iné | 0,00 € | 16.12.2022 | 01.01.2023 | 31.12.2025 | 20.12.2022 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0693/22 | Nákup prístroja na meranie CRP - darovací | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 908,80 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0692/22 | Nákup matracov proti preležaninám | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SANITTAS s.r.o. | 47665939 | 417,00 € | 17.08.2022 | 24.08.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |