Faktúra č. 0092/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o.
- IČO: 31707122
- Adresa: Teplická 4, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0092/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 08.02.2022
- Celková hodnota: 367,48 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/30
- Dátum zverejnenia: 07.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/30 | Rámcová kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | OVOZEL SLOVAKIA,s.r.o. | 31707122 | Iné | 0,00 € | 30.11.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 07.12.2021 | PhDr. Katarína Bolisegová | riaditeľka | Zmluva |
| 0800/22 | Vysprávky, akrylovanie, olepovanie, prikrývanie, penetráciu a materiál - Kaštieľ | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniel Hudák | 41576284 | 4 817,60 € | 27.09.2022 | 04.10.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |