Faktúra č. 0800/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Daniel Hudák
- IČO: 41576284
- Adresa: Štúrova 92/94, 059 35 Batizovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0800/22
- Popis fakturovaného plnenia: Vysprávky, akrylovanie, olepovanie, prikrývanie, penetráciu a materiál - Kaštieľ
- Dátum doručenia: 27.09.2022
- Celková hodnota: 4 817,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0092/22
- Dátum zverejnenia: 04.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0092/22 | Objednávame si u Vás vysprávky, akrylovanie, olepovanie, prikrývanie, penetráciu a materiál - Kaštieľ | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Daniel Hudák | 41576284 | 4 818,00 € | 08.07.2022 | 19.07.2022 | Objednávka |