Faktúra č. 0103/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SLOVAK TELEKOM, a.s.
- IČO: 35763469
- Adresa: Bajkalská 28, 81762 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0103/22
- Popis fakturovaného plnenia: Telekomunikačné služby 01/2022 - Css mobilne telefóny.
- Dátum doručenia: 08.02.2022
- Celková hodnota: 100,91 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: RZ PSK 969/2020/IKT
- Dátum zverejnenia: 07.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0780/22 | Nákup kobercov s príslušenstvom. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bargertex s.r.o. | 53006470 | 501,48 € | 16.09.2022 | 27.09.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra | ||||
| 0938/22 | Nákup koberca s príslušenstvom . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bargertex s.r.o. | 53006470 | 257,69 € | 07.11.2022 | 02.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |