Faktúra č. 0938/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: Bargertex s.r.o.
- IČO: 53006470
- Adresa: Mlynská 43, 059 42 Gerlachov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0938/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup koberca s príslušenstvom .
- Dátum doručenia: 07.11.2022
- Celková hodnota: 257,69 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0103/22
- Dátum zverejnenia: 02.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0103/22 | Objednávame si u Vás koberce s príslušenstvom - kancelária riaditeľky, zubná ambulancia . | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Bargertex s.r.o. | 53006470 | 770,00 € | 13.09.2022 | 21.09.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |