Faktúra č. 0123/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: ELOS - servis s.r.o.
- IČO: 47575930
- Adresa: Čeľadice 338, 951 03 Čeľadice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0123/22
- Popis fakturovaného plnenia: Údržba práčky, sušičky.
- Dátum doručenia: 16.02.2022
- Celková hodnota: 472,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0022/22
- Dátum zverejnenia: 07.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0022/22 | Objednávame si u Vás servis a opravu práčky, sušičky. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | ELOS - servis s.r.o. | 47575930 | 500,00 € | 11.02.2022 | 15.02.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 1040/22 | Nákup policových regálov 4ks | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 859,20 € | 09.12.2022 | 14.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |