Faktúra č. 1040/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: B2B Partner s.r.o.
- IČO: 44413467
- Adresa: Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1040/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup policových regálov 4ks
- Dátum doručenia: 09.12.2022
- Celková hodnota: 859,20 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0123/22
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0123/22 | Objednávame si u Vás kovové zásuvné regály katalógové číslo 6G540023. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 859,20 € | 08.12.2022 | 16.12.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |