Faktúra č. 0120/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: SINTRA s.r.o., Veľkoobchodný predaj
- IČO: 00685232
- Adresa: Hraničná 14, 05801 Poprad
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0120/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín podľa vlastného výberu.
- Dátum doručenia: 16.02.2022
- Celková hodnota: 1 183,87 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2021/37
- Dátum zverejnenia: 07.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/37 | Rámcová kúpna zmluva | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | SINTRA spol. s r.o., Bratislava | 00685232 | Iné | 0,00 € | 07.12.2021 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 21.12.2021 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Zmluva |
| 1028/22 | Nákup chirurgických rukavíc | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký | 33764956 | 1 818,00 € | 08.12.2022 | 14.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |