Faktúra č. 1028/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký
- IČO: 33764956
- Adresa: Iľjušinova 8, 85101 BRATISLAVA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1028/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup chirurgických rukavíc
- Dátum doručenia: 08.12.2022
- Celková hodnota: 1 818,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0120/22
- Dátum zverejnenia: 14.12.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0120/22 | Objednávame si u Vás jednorázové rukavice/50 000ks/. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | UNTRACO SR - Ing. Peter Privracký | 33764956 | 1 900,00 € | 21.11.2022 | 24.11.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka |