Faktúra č. 0122/22
Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami
- IČO: 00691861
Zmluvný partner
- Názov: B2B Partner s.r.o.
- IČO: 44413467
- Adresa: Šulekova 2, 811 06 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0122/22
- Popis fakturovaného plnenia: Nákup plechových regálov.
- Dátum doručenia: 16.02.2022
- Celková hodnota: 2 649,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0023/22
- Dátum zverejnenia: 07.03.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0023/22 | Objednávame si u Vás kovové zásuvné policové regále č. 6B178183 - sivé. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 2 649,60 € | 14.02.2022 | 16.02.2022 | PhDr. Bolisegová Katarína | riaditeľka | Objednávka | |||
| 0987/22 | Nákup čistiacich , hygienických potrieb. | Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami | 00691861 | Perfect Distribution a.s. | 47719150 | 1 345,10 € | 23.11.2022 | 03.12.2022 | Beáta Hudáková | Faktúra |