Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 393/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.12.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 93,66 € | 04.01.2022 | 25.01.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 134/18 | Faktúra - poplatky za prevádzku VVN v sume 92,69 € | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 92,69 € | 05.06.2018 | 23.06.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 301/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 92,23 € | 05.10.2021 | 26.10.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 190/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 92,02 € | 04.08.2021 | 18.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 037/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.02.-28.02.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 91,67 € | 05.03.2021 | 19.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 546/19 | Faktúra za telekomunikačné služby pevná sieť obdobie 01.12.2019-31.12.2019 v sume 91,08€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 91,08 € | 07.01.2020 | 12.02.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 020/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.01.-31.01.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 90,41 € | 08.02.2021 | 01.03.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 141/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 89,70 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 348/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 31.10.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 89,47 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 260/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.08.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 88,31 € | 06.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 120/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2020 v sume 87,65€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 87,65 € | 06.05.2020 | 09.06.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 030/22 | Faktúra za služby pevnej siete 01/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 84,83 € | 04.02.2022 | 22.02.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 084/22 | Faktúra za služby pevnej siete 02/22 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 82,94 € | 04.03.2022 | 22.03.2022 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 372/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.- 30.11.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 82,50 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 080/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.04.-30.04.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 82,49 € | 04.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 137/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 82,46 € | 06.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 056/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.03.-31.03.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 82,22 € | 07.04.2021 | 22.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 105/21 | Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 82,20 € | 04.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 302/23 | Faktúra za Magio Internet 05,06/23 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 81,96 € | 04.07.2023 | 25.07.2023 | Mgr. Valerián Kuffa | riaditeľ | Faktúra | |||
| 349/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.11.-31.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 81,90 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra |