Faktúra č. 105/21

Obstarávateľ

Názov: Škola v prírode Detský raj
IČO: 00186759

Zmluvný partner

Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
IČO: 35763469
Adresa: ,

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: 105/21
Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekom. poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2021
Dátum doručenia: 04.06.2021
Celková hodnota: 82,20 € (s DPH)
Dátum zverejnenia: 26.06.2021
Poznámka: