Slovak Telekom.a.s. Bratislava
Informácie
- Názov: Slovak Telekom.a.s. Bratislava
- IČO: 35763469
- Adresa: ,
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358/18 | Faktúra za telekomunikačné služby - internet 09/2018 v sume 35,50€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 35,50 € | 08.10.2018 | 19.10.2018 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 269/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 08/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.09.2021 | 23.09.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 204/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 07/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.08.2021 | 19.08.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 151/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 06/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 09.07.2021 | 30.07.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 109/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 05/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.06.2021 | 26.06.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 085/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 04/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 060/21 | Faktúra za telekomunikačné poplatky v mesiaci 03/2021 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 58,80 € | 08.04.2021 | 29.04.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 380/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.12.-31.12.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 98,53 € | 05.01.2021 | 10.02.2021 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 349/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.11.-31.11.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 81,90 € | 07.12.2020 | 31.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 495/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.11.-30.11.2019 v sume 100,10€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 100,10 € | 09.12.2019 | 18.12.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 329/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 95,14 € | 05.11.2020 | 02.12.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 459/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.10.-31.10.2019 v sume 97,22€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 97,22 € | 14.11.2019 | 22.11.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 298/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 108,22 € | 06.10.2020 | 30.10.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 418/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.09.-30.09.2019 v sume 106,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 106,38 € | 08.10.2019 | 31.10.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 371/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.8.2019 v sume 99,34€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 99,34 € | 09.09.2019 | 24.09.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 264/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.08.-31.08.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 109,21 € | 07.09.2020 | 24.09.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 329/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.07.-31.07.2019 v sume 110,38€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 110,38 € | 12.08.2019 | 24.08.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 173/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 109,96 € | 07.07.2020 | 31.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 267/19 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2019 v sume 97,76€ | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 97,76 € | 08.07.2019 | 26.07.2019 | Mária Hosová | Faktúra | ||||
| 141/20 | Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.05.-31.05.2020 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | Slovak Telekom.a.s. Bratislava | 35763469 | 89,70 € | 08.06.2020 | 02.07.2020 | Mária Hosová | Faktúra |