Faktúra č. 173/20

Obstarávateľ
  • Názov: Škola v prírode Detský raj
  • IČO: 00186759
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 173/20
  • Popis fakturovaného plnenia: Faktúra za telekomunikačné poplatky pevná sieť obdobie 01.06.-30.06.2020
  • Dátum doručenia: 07.07.2020
  • Celková hodnota: 109,96 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 31.07.2020
  • Poznámka:
Tlačiť