DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/16/0118 | Objednávame u Vás: - toner HP 435 A 2 ks á 47,40 € - toner XEROX 6010 black 1 ks á 44,28 € - toner XEROX 6180 black 1 ks á 118,54 € - toner XEROX 6180 yellow 1 ks á 118,54 € - toner XEROX 6180 magenta 1 ks á 118,54 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 07.12.2016 | 08.12.2016 | Objednávka | |||||
| OB/16/0124 | Objednávame u Vás: - monitor BENQ VA LCD LED GW 2270H 21,5" 1 ks 123,52 € - toner HP CE 505A black 2 ks á 55,20 € - toner XEROX 6180 cyan 1 ks á 118,54 € - toner HPQ 2612A Canon 1 ks á 43,08 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 15.12.2016 | 16.12.2016 | Objednávka | |||||
| 42016069 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 494,69 € | 08.12.2016 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| 42016072 | monitor a tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 485,78 € | 16.12.2016 | 10.01.2017 | Faktúra | |||||
| OB/17/0017 | Objednávame u Vás: - toner WC 3220 1 ks 78,-€ - toner HP Q 2612 A 3 ks á 43,08 € - toner HP CE 505 A 1 ks á 55,20 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 16.03.2017 | 17.03.2017 | Objednávka | |||||
| 42017007 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 262,44 € | 22.03.2017 | 29.03.2017 | Faktúra | |||||
| OB/17/0047 | Objednávame u Vás: - toner originál 3220 1 ks 100,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 29.06.2017 | 30.06.2017 | Objednávka | |||||
| 42017024 | toner Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 98,40 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 42017027 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 103,80 € | 18.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| OB/17/0051 | Objednávame u Vás: - toner XEROX 3020 1 ks á 60,-€ - HP 505 A 1 ks á 45,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 18.08.2017 | 29.08.2017 | Objednávka | |||||
| OB/17/0059 | Objednávame u Vás: - monitor BENQ TN LCD 1 ks 165,60 € - toner Lexmark PRO 4000 210 XL čierny 1 ks 36,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 12.09.2017 | 13.09.2017 | Objednávka | |||||
| 42017032 | monitor a toner | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 205,20 € | 14.09.2017 | 21.09.2017 | Faktúra | |||||
| OB/17/0063 | Objednávame u Vás: - valec Drum XEROX 5225 orig.80 000 str. 1 ks á 318,26 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 25.09.2017 | 26.09.2017 | Objednávka | |||||
| 42017034 | valec Drum XEROX | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 318,26 € | 26.09.2017 | 03.10.2017 | Faktúra | |||||
| OB/17/0069 | Objednávame u Vás: inštaláciu a údržbu zariadenia 1 ks 89,-€ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 10.10.2017 | 12.10.2017 | Objednávka | |||||
| OB/17/0076 | Objednávame u Vás: - toner XEROX 3155 1 ks 48,-€ - HP CB435 A black 1 ks 94,80 € - toner XEROX 6180 black 1 ks 118,54 € - toner XEROX 6180 červený 1 ks 118,54 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 17.10.2017 | 18.10.2017 | Objednávka | |||||
| 41017158 | inštalácia zariadenia | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 84,00 € | 12.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| 42017040 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 379,87 € | 18.10.2017 | 01.11.2017 | Faktúra | |||||
| OB/17/0083 | Objednávame u Vás: - kazeta s tonerom XEROX WC 5225/5230 1 ks 145,45 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 0,00 € | 02.11.2017 | 03.11.2017 | Objednávka | |||||
| 42017046 | toner - kopírka sekr. SOŠ | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 145,45 € | 03.11.2017 | 15.11.2017 | Faktúra |