Objednávka č. OB/17/0051
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/17/0051
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás: - toner XEROX 3020 1 ks á 60,-€ - HP 505 A 1 ks á 45,-€
- Dátum vyhotovenia: 18.08.2017
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 29.08.2017
- Poznámka: