Objednávka č. OB/17/0017
Obstarávateľ
- Názov: SOŠ polytechnická Humenne
- IČO: 00893358
Zmluvný partner
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Zodpovedná osoba
- Podpísal:
- Funkcia:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: OB/17/0017
- Popis objednaného plnenia: Objednávame u Vás: - toner WC 3220 1 ks 78,-€ - toner HP Q 2612 A 3 ks á 43,08 € - toner HP CE 505 A 1 ks á 55,20 €
- Dátum vyhotovenia: 16.03.2017
- Celková hodnota: 0,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 17.03.2017
- Poznámka: