DD21 s.r.o
Informácie
- Názov: DD21 s.r.o
- IČO: 43818030
- Adresa: Švábska, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42017024 | toner Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 98,40 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 42022023 | toner Xerox | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 425,60 € | 08.08.2022 | 12.08.2022 | Faktúra | |||||
| OB/57/2022 | Toner XEROX WC 3335 2 ks á 188,868 € s DPH Toner XEROX 3250 1 ks á 47,00 € s DPH | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 425,62 € | 01.08.2022 | 05.08.2022 | Objednávka | |||||
| 42014004 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 424,36 € | 17.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | |||||
| 42014012 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 230,74 € | 10.02.2014 | 06.03.2014 | Faktúra | |||||
| 42014025 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 241,27 € | 04.04.2014 | 08.05.2014 | Faktúra | |||||
| 42014063 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,36 € | 05.09.2014 | 27.09.2014 | Faktúra | |||||
| 42014066 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 393,77 € | 19.09.2014 | 02.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42014092 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 198,00 € | 23.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 42015001 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 297,60 € | 20.01.2015 | 17.02.2015 | Faktúra | |||||
| 42015004 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 158,14 € | 06.02.2015 | 04.03.2015 | Faktúra | |||||
| 42015010 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 131,40 € | 10.03.2015 | 31.03.2015 | Faktúra | |||||
| 42015012 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 91,56 € | 17.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| 42015014 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 89,76 € | 23.03.2015 | 08.04.2015 | Faktúra | |||||
| 42015019 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 242,40 € | 02.04.2015 | 07.05.2015 | Faktúra | |||||
| 42015033 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 351,61 € | 18.05.2015 | 13.06.2015 | Faktúra | |||||
| 42015048 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 158,14 € | 24.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| 42015050 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 84,00 € | 24.08.2015 | 11.09.2015 | Faktúra | |||||
| 42015055 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 216,00 € | 17.09.2015 | 08.10.2015 | Faktúra | |||||
| 42015076 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DD21 s.r.o | 43818030 | 237,07 € | 12.11.2015 | 07.12.2015 | Faktúra |