| 13/22/0018 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
26,98 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0019 |
tonery, valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
82,67 € |
16.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0020 |
toner, valec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
28,88 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0021 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
18,18 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0022 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
254,08 € |
23.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0023 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
60,95 € |
23.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0024 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
92,28 € |
23.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0025 |
dávkovače tekutého mydla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
117,60 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0026 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
255,50 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0027 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2,92 € |
04.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0028 |
utierky a zásobníky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
252,24 € |
07.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0029 |
náplne na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
37,92 € |
14.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0030 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
13,35 € |
08.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0031 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
489,70 € |
09.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0032 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
72,96 € |
09.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0033 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARKONA, spol. s r. o. |
36473359 |
|
330,02 € |
24.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0034 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
39,00 € |
24.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0035 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
260,64 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0036 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
81,83 € |
29.03.2022 |
|
|
06.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0037 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
73,01 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0038 |
čistiace prostriedky prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
84,95 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0039 |
čistiace prostriedky prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
266,47 € |
06.04.2022 |
|
|
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0040 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PALIVÁ A STAVEBNINY, a.s. |
36187224 |
|
121,62 € |
06.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0041 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
117,84 € |
08.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0042 |
pracovné náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
112,69 € |
08.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0043 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
36,00 € |
11.04.2022 |
|
|
22.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0044 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
89,38 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0045 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
53,72 € |
13.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0046 |
nábytok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOBELIX SK, s.r.o. |
35903414 |
|
1 248,90 € |
22.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0047 |
valce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
38,54 € |
26.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
