Faktúra č. 13/22/0044

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0044
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 13.04.2022
  • Celková hodnota: 89,38 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/044
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/044 materiál na výrobu nábytku Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 FINEPRINT s.r.o. 36471356 89,38 € 12.04.2022 19.04.2022 Objednávka
Tlačiť