Faktúra č. 13/22/0018

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0018
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 16.02.2022
  • Celková hodnota: 26,98 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/018
  • Dátum zverejnenia: 02.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/018 Nákup kancelárskeho materiálu Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 APL plus, s.r.o. 36492604 26,98 € 15.02.2022 16.02.2022 Objednávka
Tlačiť