Faktúra č. 13/22/0025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0025
  • Popis fakturovaného plnenia: dávkovače tekutého mydla
  • Dátum doručenia: 01.03.2022
  • Celková hodnota: 117,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/025
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/025 Nákup dávkovačov mydla Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 117,60 € 01.03.2022 01.03.2022 Objednávka
Tlačiť