Faktúra č. 13/22/0036
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: FINEPRINT s.r.o.
- IČO: 36471356
- Adresa: Budovateľská 38, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/22/0036
- Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 29.03.2022
- Celková hodnota: 81,83 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/22/034
- Dátum zverejnenia: 06.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/22/034 | Nákup lepidla a preglejky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | FINEPRINT s.r.o. | 36471356 | 81,83 € | 23.03.2022 | 08.04.2022 | Objednávka |