Suptrans G.T. M.s.r.o
Informácie
- Názov: Suptrans G.T. M.s.r.o
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 069 01 SNINA
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 218/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 347,42 € | 06.05.2021 | 13.05.2021 | Faktúra | ||||||
| 675/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 73,08 € | 15.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | ||||||
| 113/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 34,80 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | ||||||
| 647/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 112,36 € | 07.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | ||||||
| 472/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 107,71 € | 07.09.2022 | 17.09.2022 | Faktúra | ||||||
| 275/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 8,59 € | 03.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | ||||||
| 168/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 126,34 € | 06.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | ||||||
| 057/22 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 277,54 € | 03.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | ||||||
| 685/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 45,54 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 676/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 179,48 € | 17.12.2021 | 23.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 632/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 49,01 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | ||||||
| 571/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 123,59 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | ||||||
| 519/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 196,07 € | 06.10.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | ||||||
| 106/24 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 80,14 € | 11.03.2024 | 16.03.2024 | Faktúra | ||||||
| 146/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 38,56 € | 30.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | ||||||
| 110/20 | mat. na údržbu, všeob.materiál | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 87,19 € | 05.03.2020 | 13.03.2020 | Faktúra | |||||
| 679/20 | nákup radiátora K 600x1400 KORADO | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 129,73 € | 18.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| 563/20 | nákup všeobec. materiálu/radiátor 22K KORADO/ | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 112,10 € | 29.10.2020 | 14.11.2020 | Faktúra | |||||
| 046/21 | nákup všeobec. materiálu/radiátor 22K KORADO/ | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 143,20 € | 04.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra | |||||
| 042/21 | nákup všeobec. materiálu/radiátor 22K KORADO/ | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 103,74 € | 02.02.2021 | 19.02.2021 | Faktúra |