Faktúra č. 057/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Suptrans G.T. M.s.r.o
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 057/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.02.2022
- Celková hodnota: 277,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 005/22,009/22
- Dátum zverejnenia: 16.02.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť