Faktúra č. 472/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Suptrans G.T. M.s.r.o
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 472/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 07.09.2022
- Celková hodnota: 107,71 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 099/22
- Dátum zverejnenia: 17.09.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 099/22 | Objednávame si u Vás: - WC kombni zadný...1 ks - flexi napojenie k WC A97...1 ks v celkovej hodnote 107,71 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 0,00 € | 22.08.2022 | 24.08.2022 | Objednávka |