Faktúra č. 685/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Suptrans G.T. M.s.r.o
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 685/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.12.2021
- Celková hodnota: 45,54 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 191/21
- Dátum zverejnenia: 28.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 191/21 | Objednávame si u Vás: - soľ posypová 25 kg...5 ks, - ventil napúšť. 3/8" bočný k WC...2 ks, - sprej WD-40...1 ks v celkovej hodnote 45,54 | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 0,00 € | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Objednávka |