Faktúra č. 218/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Suptrans G.T. M.s.r.o
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 218/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.05.2021
- Celková hodnota: 347,42 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 048/21
- Dátum zverejnenia: 13.05.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 048/21 | Objednávame si u Vás: - radiátor 22K Korado...3 ks, - kľúč na radiátorový systém...1 ks v celkovej hodnote 347,42 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 0,00 € | 23.04.2021 | 23.04.2021 | Objednávka |