Faktúra č. 168/22
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Suptrans G.T. M.s.r.o
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 168/22
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.04.2022
- Celková hodnota: 126,34 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 032/22
- Dátum zverejnenia: 25.04.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 032/22 | Objednávame si u Vás : - WC kombi spodný JIKA+ sedatko 1 ks -manžeta WC A 990 1 ks -flexi napoj. k WC A 97 dlhé 1 ks -skrutky na WC 6x70, 6x80 (sada) 1 ks -hmožd. 10x120 10 ks -vrták HSS 3,0x33/61 mm | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 0,00 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Objednávka |