Faktúra č. 571/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Suptrans G.T. M.s.r.o
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 571/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 08.11.2021
- Celková hodnota: 123,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 157/21
- Dátum zverejnenia: 15.11.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157/21 | Objednávame si u Vás: - radiátor 22K 600x1000 Korado...1 ks v celkovej hodnote 123,59 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 0,00 € | 28.10.2021 | 02.11.2021 | Objednávka | |||||
| 547/21 | CSS Dúbrava | 00695467 | Miroslav Maciboba - MIRON-EX | 34291890 | 490,00 € | 20.10.2021 | 15.11.2021 | Faktúra |