Faktúra č. 632/21
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Suptrans G.T. M.s.r.o
- IČO: 36490580
- Adresa: Stakčínska 755, 069 01 SNINA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 632/21
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 03.12.2021
- Celková hodnota: 49,01 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 159/21
- Dátum zverejnenia: 14.12.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159/21 | Objednávame si u Vás: - omietka Baumit gletovaná 30 kg...1 ks, - jupol Weiss 25 kg...1 ks, - valček Vestan náhr...2 ks, - štetec č. 2...1 ks, - štetec tapet.l č. 140...1 ks, - penetr. náter...1 ks, - armovacia perlinka...2 m2, - tmel kachliarsky...1 ks | CSS Dúbrava | 00695467 | Suptrans G.T. M.s.r.o | 36490580 | 0,00 € | 10.11.2021 | 15.11.2021 | Objednávka |