| 144/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Michal Darjanin |
34566937 |
|
687,58 € |
20.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 147/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
680,76 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 146/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
170,41 € |
22.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 148/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná 3, Vysoké Tatry |
00186759 |
|
216,00 € |
22.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 150/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
730,59 € |
22.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 149/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 472,40 € |
22.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 151/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
224,74 € |
23.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 153/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
144,56 € |
24.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 152/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
248,99 € |
24.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 154/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
486,00 € |
27.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 156/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
105,34 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 157/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
1 456,00 € |
27.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 155/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
953,16 € |
27.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 160/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Miroslav Maciboba - MIRON-EX |
34291890 |
|
1 303,57 € |
29.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 159/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
141,05 € |
29.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 158/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
184,16 € |
29.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 162/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
150,59 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 161/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Decomp s.r.o |
36497771 |
|
198,00 € |
30.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 163/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Auto Cont |
36396222 |
|
135,29 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 164/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Marcinek Univerzal, s. r. o. |
36507377 |
|
29,90 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 165/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
97,40 € |
31.03.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 166/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
204,23 € |
31.03.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 174/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
V a V s.r.o. Zemplínska Šírava |
31719741 |
|
1 920,00 € |
03.04.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 168/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
SAVKY- Stavebniny Stakčín |
43778046 |
|
146,75 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 167/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
356,82 € |
03.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 169/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Asseco solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 170/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
INMEDIA s.r.o. |
36019208 |
|
1 270,43 € |
03.04.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 172/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
FIPEK s.r.o. |
45897077 |
|
794,67 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 173/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
M.A.D.D. FRUIT, s.r.o. |
36730866 |
|
166,15 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 171/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Lekos, s.r.o. |
46831827 |
|
100,80 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
