Faktúra č. 153/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: CIMBAĽÁK s.r.o
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska /3579, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 153/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.03.2023
- Celková hodnota: 144,56 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2022
- Identifikácia objednávky: 159/23
- Dátum zverejnenia: 27.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2022 | Kúpna zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | Iné | 0,00 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | 31.10.2023 | 31.10.2022 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 159/23 | Objednávame si u Vás : - vankúš 70x90 cm .........35 ks v hodnote : 770,- € ( z ošetr. výkonov) | CSS Dúbrava | 00695467 | Dušan Cicko - HRATEGA | 14292793 | 0,00 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |