Faktúra č. 152/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: CIMBAĽÁK s.r.o
- IČO: 36473219
- Adresa: Duklianska /3579, 085 01 BARDEJOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 152/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.03.2023
- Celková hodnota: 248,99 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 17/2022
- Identifikácia objednávky: 160/23
- Dátum zverejnenia: 27.04.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/2022 | Kúpna zmluva | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | Iné | 0,00 € | 24.10.2022 | 01.11.2022 | 31.10.2023 | 31.10.2022 | Mgr. MVDr. Marián Petro | riaditeľ CSS Dúbrava | Zmluva |
| 160/23 | Objednávame si u Vás : - papier kancelársky ........60 ks - batéria ...................20 ks - poradač pakový ............20 ks - rýchloviazač závesný .....100 ks - euroobal A4/100 ks ........4 ks - batéria CR 2032 ...........20 ks v hodnote : 441,2 | CSS Dúbrava | 00695467 | Ing. Mária Kirňáková -TOMINO | 32374232 | 0,00 € | 15.12.2023 | 18.12.2023 | Objednávka |