| Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
| 044/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
151,85 € |
27.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 035/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
417,97 € |
20.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 034/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
101,02 € |
20.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 030/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
46,15 € |
19.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 055/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
139,80 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 054/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
98,16 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 061/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
218,58 € |
03.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 060/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
12,49 € |
03.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 077/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
263,86 € |
10.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 076/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
84,46 € |
10.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 073/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
115,60 € |
08.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 072/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
112,46 € |
08.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 083/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
54,49 € |
15.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 082/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
177,78 € |
15.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 089/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
139,24 € |
17.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 088/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
85,63 € |
17.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 101/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
256,18 € |
24.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
45,52 € |
24.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 097/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
430,32 € |
23.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 096/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
108,90 € |
23.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 116/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
190,29 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 115/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
20,81 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 110/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
214,18 € |
02.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 132/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
207,06 € |
10.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 131/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
26,47 € |
10.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 127/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
84,76 € |
08.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 126/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
62,67 € |
08.03.2023 |
|
|
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 142/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
204,83 € |
17.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 141/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
174,52 € |
17.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 153/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
144,56 € |
24.03.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
