Číslo |
Názov |
Obstarávateľ |
IČO Obs. |
Dodávateľ |
IČO Dod. |
Kategória |
Suma |
Dátum |
Dátum účinnosti |
Dátum platnosti |
Dátum zverejnenia |
Dokument podpísal |
Funkcia |
Typ
|
283/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
Camea SK, s.r.o. |
36468924 |
|
169,58 € |
25.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
016/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
60,36 € |
11.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
015/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
59,28 € |
11.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
007/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
127,25 € |
04.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
006/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
140,67 € |
04.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
029/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
70,25 € |
19.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
019/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
117,83 € |
13.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
018/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
120,25 € |
13.01.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
045/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
285,91 € |
27.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
044/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
151,85 € |
27.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
035/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
417,97 € |
20.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
034/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
101,02 € |
20.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
030/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
46,15 € |
19.01.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
055/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
139,80 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
054/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
98,16 € |
01.02.2023 |
|
|
09.03.2023 |
|
|
Faktúra |
061/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
218,58 € |
03.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
060/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
12,49 € |
03.02.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
077/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
263,86 € |
10.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
076/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
84,46 € |
10.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
073/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
115,60 € |
08.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
072/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
112,46 € |
08.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
083/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
54,49 € |
15.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
082/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
177,78 € |
15.02.2023 |
|
|
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
089/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
139,24 € |
17.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
088/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
85,63 € |
17.02.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
101/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
256,18 € |
24.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
100/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
45,52 € |
24.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
097/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
430,32 € |
23.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
096/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
108,90 € |
23.02.2023 |
|
|
27.03.2023 |
|
|
Faktúra |
116/23 |
|
CSS Dúbrava |
00695467 |
CIMBAĽÁK s.r.o |
36473219 |
|
190,29 € |
06.03.2023 |
|
|
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |