Faktúra č. 283/23
Obstarávateľ
- Názov: CSS Dúbrava
- IČO: 00695467
Zmluvný partner
- Názov: Camea SK, s.r.o.
- IČO: 36468924
- Adresa: Sabinovská 67, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 283/23
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 25.05.2023
- Celková hodnota: 169,58 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 060/23
- Dátum zverejnenia: 01.06.2023
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060/23 | Objednávame si u Vás: - toner Canon Cartridge 069H...1 ks v celkovej hodnote 169,58 € | CSS Dúbrava | 00695467 | Camea SK, s.r.o. | 36468924 | 0,00 € | 24.05.2023 | 25.05.2023 | Objednávka | |||||
285/23 | CSS Dúbrava | 00695467 | CIMBAĽÁK s.r.o | 36473219 | 269,16 € | 26.05.2023 | 27.06.2023 | Faktúra |