Michal Jankiv - KUGAS
Informácie
- Názov: Michal Jankiv - KUGAS
- IČO: 32931727
- Adresa: M. Čulena 29, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610/23 | oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 885,44 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Faktúra | |||||
| 243/2023 | Oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06(havarijný stav) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 621,80 € | 10.11.2023 | 19.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 261/2023 | Oprava ponorného čerpadla na čerpanie odpadových vôd v šachte pre budovu SO 06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 866,24 € | 30.11.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 277/2023 | oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO 06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 885,44 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | Objednávka | ||||
| 587/23 | oprava vodoinštalácie v suteréne budovy SO06 (havarijný stav) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 621,80 € | 08.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| 551/23 | oprava vodoinštalácie v budove SO06 - časť škrabka | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 479,80 € | 22.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| 342/23 | oprava - čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 418,16 € | 27.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| 146/2023 | oprava čerpadla (vodárne) studňovej vody v budove SOO1 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 418,16 € | 18.07.2023 | 01.08.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 277/23 | oprava - výmena ponorného čerpadla v šachte pri budove SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 866,24 € | 21.06.2023 | 28.06.2023 | Faktúra | |||||
| 122/2023 | oprava-výmena ponorného čerpadla odpadových vôd v prečerpávacej šachte pre budovu SOO6 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 866,24 € | 12.06.2023 | 23.06.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 224/23 | oprava - ochrana čerpadla (vodárne) studňovej vody - budova SO01 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 271,76 € | 25.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| 87/2023 | oprava- ochrana čerpadla vo vodárni DSS v budove SOO1 proti chodu na sucho(vrátane zemných a výkopových prác) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 271,76 € | 03.05.2023 | 29.05.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 165/23 | oprava ústredného vykurovania - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 908,10 € | 21.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| 69/2023 | oprava ústredného kúrenia v budove SOO2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 908,10 € | 11.04.2023 | 25.04.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 58/2023 | oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty pre budovu SOO6- havarijný stav | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 491,50 € | 23.03.2023 | 05.04.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 128/23 | oprava kanalizačnej prečerpávacej šachty SO06 - havarijný stav | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 491,50 € | 30.03.2023 | 05.04.2023 | Faktúra | |||||
| 043/23 | oprava ručného kalového čerpadla - šachta pri budove SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 846,30 € | 08.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| 17/2023 | oprava ručného kalového čerpadla v prečerpávacej šachte pri budove SOO6- havarijný stav | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 846,30 € | 27.01.2023 | 10.02.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 285/2022 | čistenie prečerpávacej šachty pri budove SOO2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 158,40 € | 20.10.2022 | 29.10.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 542/22 | čistenie v prečerpávacej šachte - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 158,40 € | 28.10.2022 | 05.11.2022 | Faktúra |