Michal Jankiv - KUGAS
Informácie
- Názov: Michal Jankiv - KUGAS
- IČO: 32931727
- Adresa: M. Čulena 29, 080 01 Prešov
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 299/2022 | oprava čerpadla studňovej vody | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 385,98 € | 04.11.2022 | 15.11.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 574/22 | oprava čerpadla studňovej vody - budova SO01 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 385,98 € | 11.11.2022 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| 658/22 | oprava havarijného stavu - ústredné vykurovanie SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 646,00 € | 28.12.2022 | 03.01.2023 | Faktúra | |||||
| 344/2022 | oprava ústredného kúrenia v budove SOO2 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 646,00 € | 21.12.2022 | 04.01.2023 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 366/22 | oprava kalového čerpadla - šachta pri budove SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 281,95 € | 14.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 367/22 | oprava havarijného stavu vodoinštalácie (budova SO04) | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 163,80 € | 14.07.2022 | 28.07.2022 | Faktúra | |||||
| 184/2022 | oprava vodoinštalácie- doplnenie vodomerov studňovej vody v budovách SOO1, SOO2,SOO3 a garáže | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 931,21 € | 21.06.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 199/2022 | oprava havarijného stavu vodoinštalácie v budove SOO4 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 163,80 € | 06.07.2022 | 26.07.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 153/22 | oprava vodoinštalácie, montáž remeselných prác - budova SO03, garáže | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 4 559,17 € | 29.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| 77/2022 | oprava vodoinštalácie v budovách SOO3 a garáží | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 4 559,17 € | 23.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 674/21 | oprava vodoinštalácie - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 037,29 € | 16.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| 301/2021 | Dodávka a montáž remeselných prác zdravotechniky pri oprave vodoinštalácie, kanalizácie a oprave existujúcej čerpacej studňovej vody v objekte budovy SO 01. | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 3 219,16 € | 19.11.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 346/2021 | dodávka a montáž remeselných prác zdravotechniky pri oprave vodoinštalácie v objekte budovy SO 02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 037,29 € | 09.12.2021 | 22.12.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 603/21 | oprava vodoinštalácie, kanalizácie, čerpacej stanice studňovej vody - budova SO01 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 3 219,16 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 525/21 | oprava vodoinštalácie a kanalizačného potrubia - budovy SO01, SO06 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 759,64 € | 22.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 526/21 | oprava vodoinštalácie a kanalizačného potrubia - budova SO02 | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 810,36 € | 22.10.2021 | 28.10.2021 | Faktúra | |||||
| 254/2021 | oprava vodoinštalácie a kanalizačného potrubia v budove SOO2- poschodie | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 810,36 € | 15.10.2021 | 27.10.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 146/2020 | oprava kanalizácie v budove SOO1 (WC-prízemie,poschodie, pivnica-AT stanica,sklad pri vrátnici),monitoring kanalizačných potrubí inšpekčnou kamerou,čistenie kanalizačného potrubia | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 1 495,88 € | 12.06.2020 | 22.01.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 318/2020 | oprava vodoinštalácie DSS v strojovni AT stanice a priľahlých nádrží vody | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 484,85 € | 03.12.2020 | 05.01.2021 | Mgr. Katarína Petríková, MSc. | riaditeľka DSS | Objednávka | |||
| 625/20 | oprava vodoinštalácie - dodávka a montáž remeselných prác | Domov sociálnych služieb v Sabinove | 00691984 | Michal Jankiv - KUGAS | 32931727 | 2 484,85 € | 21.12.2020 | 30.12.2020 | Faktúra |