211/21 |
dodávka mrazených výrobkov 07.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
264,34 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
209/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
435,84 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
205/21 |
dodávka mäsa a mäsových výrobkov 16.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Pavol PAGURKO |
14277611 |
|
1 668,07 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
198/21 |
deratizácia a dezinsekcia - stravovacia prevádzka budova SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Korčák Michal |
35061863 |
|
147,00 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
196/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 19.-29.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
605,21 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
210/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 21.-30.04. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
428,35 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
208/21 |
dodávka potravín a DIA výrobkov 04.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
ATC-JR, s.r.o. |
35760532 |
|
486,67 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
207/21 |
nákup tovaru - vysokotlaková umývačka |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
HECHT SK, spol. s r. o. |
35874422 |
|
199,99 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
206/21 |
výkon zodpovednej osoby - GDPR za 05/2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EuroTRADING s.r.o. |
44031483 |
|
46,80 € |
07.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
195/21 |
nákup čistiacich prostriedkov - larin, cleamen na konvektomaty |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
68,10 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
197/21 |
vyúčtovanie za odber el. energie za 01.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 905,90 € |
06.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
219/21 |
oprava osobného výťahu UTB 630 - budova SO02 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
154,56 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
218/21 |
oprava výťahu UTB 630 5/5 - budova SO06 po výpadku el. energie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
125,80 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
217/21 |
oprava výťahu UTB 630 5/5 - budova SO02 po výpadku el. energie |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
45378398 |
|
114,80 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
212/21 |
zber, preprava a zneškod. biologicky rozložit. kuchynského odpadu |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Marius Pedersen,a.s. |
34115901 |
|
96,00 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
222/21 |
ISOLDA dezinfekcia na ruky - gél+roztok |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Ing. Anton Ferenc - TOPO |
32923244 |
|
124,80 € |
14.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
220/21 |
dodávka pekárenských výrobkov - rožok, koláč bezgl. 07.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Šarišské pekárne a cukrárne, a. s. |
30414245 |
|
8,22 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
216/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 06.-10.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
638,57 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
215/21 |
výmena a montáž externého prijímača+vysielačov - elektrická vstupná brána |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AMO s.r.o. |
50532651 |
|
244,80 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
213/21 |
vyúčtovanie dodávky plynu za obdobie 01.04.-30.04.2021 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
SPP,a.s. |
35815256 |
|
2 815,63 € |
12.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
214/21 |
dodávka pečiva a pekárenských výrobkov 03.-10.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Branislav Pribula - Pekáreň pod Baštou |
31251285 |
|
231,17 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
221/21 |
nákup zdravotníckeho materiálu a zdravotníckych potrieb |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
DANMARK-MN s.r.o. - Lekáreň MARKO |
52017583 |
|
54,64 € |
14.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
227/21 |
dodávka mrazených výrobkov 14.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
87,76 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
225/21 |
dodávka potravín, mlieka a mliečnych výrobkov 13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Milk Agro spol. s. r. o. |
17147786 |
|
137,70 € |
17.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
229/21 |
dodávka ovocia a zeleniny 03.-13.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
TIS Slovakia, s.r.o. |
36470066 |
|
708,90 € |
19.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
226/21 |
nákup materiálu na údržbu + brúska excentrická |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
STUS Sabinov spol. s r.o.SABINOV |
17075963 |
|
61,92 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
228/21 |
dodávka - zemiaky 17.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
Adrián Miženčík - MIŽENČÍK |
31307744 |
|
119,99 € |
18.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
242/21 |
oprava rozdeľovača vody na konvektomate - kuchyňa SO06 |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
EUROGASTROP, s.r.o. |
44137761 |
|
115,80 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
231/21 |
dodávka potravín 20.05. |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
KARMEN - veľkoobchod potravín s.r.o. |
36447269 |
|
257,08 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
244/21 |
oprava pohonu vstupnej elektrickej brány |
Domov sociálnych služieb v Sabinove |
00691984 |
AMO s.r.o. |
50532651 |
|
54,00 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |